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2018年統戰部部門預算公開

來源:  2018-05-19

附件1

中共榆林市委統一戰線工作部

2018年部門綜合預算說明

 

                                                                                   

一、部門主要職責

市委統戰部是市委主管全市統一戰線工作的職能部門,承擔了解情況、掌握政策、協調關系、安排人事、增進共識、加強團結等職責,主要是:

1、調查研究統一戰線的理論、政策和法律法規,向市委全面反映統一戰線情況,提出開展統一戰線工作的意見和建議,組織協調統一戰線政策和法律法規的貫徹落實,檢查執行情況,協調統一戰線各方面關系。

2、負責聯系市級民主黨派,牽頭協調無黨派人士工作,研究貫徹做好民主黨派和無黨派人士工作的方針政策,支持民主黨派和無黨派人士履行職責、發揮作用,支持、幫助民主黨派和無黨派人士加強自身建設。

3、調查研究黨外知識分子的情況,反映意見,協調關系,提出政策建議,聯系黨外知識分子代表人士。

4、調查研究民族、宗教工作的理論、方針、政策和法律法規,牽頭協調檢查落實情況,做好重要工作和重大問題的處理,協調開展馬克思主義民族觀、宗教觀和相關理論、政策的宣傳教育,聯系少數民族和宗教界的代表人士,會同有關部門做好少數民族干部培養和舉薦工作。

5、調查研究非公有制經濟人士的情況,協調關系,提出政策建議,團結、服務、引導、教育非公有制經濟人士,開展思想政策工作。

6、開展港澳臺海外統一戰線工作,聯系香港、澳門、臺灣和海外有關黨派、團體及代表人士,做好臺胞、臺屬有關工作,負責黨委交辦的其他港澳對臺工作。

7、負責黨外代表人士在人大、政協安排的有關工作,會同有關部門做好安排黨外代表人士擔任政府和司法機關等領導職務的工作,做好黨外代表人士和后備干部隊伍建設工作,協助民主黨派幫好干部管理工作,反映和解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。

8、指導縣區級黨委統一戰線工作,協助管理縣區黨委統戰部部長,負責縣區統戰部負責人培訓工作;協調市政府有關部門統一戰線工作,協助做好市民族、宗教等工作部門領導班子成員推薦工作;領導市工商聯黨組,指導市工商聯工作;做好市級有關統戰團體管理工作。

9、負責開展全市統一戰線宣傳工作。

10、完成市委和省委統戰部交辦的其他任務。

二、2018年年度部門工作任務

1.貫徹落實陜西省人民政府辦公廳《關于加強陜臺經濟合作的意見》,全力配合市招商局做好對臺招商引資項目。適時組織宗教界、文化界、婦女、青年團體赴臺開展民間交流交往。編輯出版《榆林對臺工作志》。推動統戰工作向商會組織有效覆蓋,出臺《市縣區統戰工作向商會組織有效覆蓋的實施方案》。推動全市“網絡統戰”工作再上新臺階,出臺《榆林市網絡統戰工作實施意見》,利用工作平臺收集、分析數據。

2.支持各民主黨派、無黨派人士開展“不忘合作初心,繼續攜手前進”主題教育活動,在黨外知識分子中圍繞“跟黨邁進新時代,同心共筑中國夢”開展系列主題教育活動,在新的社會階層人士中深入開展堅持和發展中國特色社會主義主題教育活動,在非公有制經濟人士中深化開展以“不忘創業初心,接力改革偉業”為主題的理想信念教育,不斷鞏固新時代全市統一戰線團結奮斗的思想政治基礎。

3.貫徹黨的民族宗教政策。加強少數民族流動人口服務管理工作,依法依規處置涉民族突發事件。依法推進解決宗教領域重點難點問題。加強基層宗教工作機構和干部隊伍建設,健全宗教工作網絡,提升宗教事務管理服務能力水平。  加大黨外干部推薦安排力度。對標中央、省委和市委有關干部配備要求,積極推動黨外干部在政府及政府部門、法檢兩院、人民團體等單位的實職安排和交流工作,配合市委組織部努力實現縣市區級政府領導班子黨外副職應配盡配。

4.加大黨外干部推薦安排力度。對標中央、省委和市委有關干部配備要求,積極推動黨外干部在政府及政府部門、法檢兩院、人民團體等單位的實職安排和交流工作,配合市委組織部努力實現縣市區級政府領導班子黨外副職應配盡配。

5.健全完善統戰工作領導小組,在縣區召開現場會,總結推廣統戰品牌,建立網絡統戰數據庫,加強對黨外代表、民族宗教、非公經濟等人士的教育培訓工作。

 6.積極對上爭取政策、項目和資金;按時完成財政預算績效考核指標任務;按照市委、市政府要求推進全市“放管服”改革各項工作。

 7.制定《2018年度中共榆林市委政治協商計劃》,負責做好黨外人士民主協商會、情況通報會、座談會的協調落實工作。指導民革、民盟、九三學社榆林市委會完成換屆工作。加強非公經濟人士思想政治工作,重視對年輕一代企業家的教育培養,深入推進非公經濟代表人士理想信念教育實踐活動和非公黨建工作。做好第四屆陜西省優秀中國特色社會主義事業建設者人選推薦工作。

8.推動統戰工作向商會組織有效覆蓋。  

9.推動全市“網絡統戰”工作再上新臺階。     

三、部門預算單位構成

從預算單位的構成看,本部門的預算只包括部門本級預算。

納入本部門2018年度預算編制范圍的二級預算單位共有0個。

序號

單位名稱

1

中共榆林市委統一戰線工作部

四、部門人員情況說明

截止2017年底,人員情況:市委統戰部行政編制9名。領導職數3名,其中:部長1名,常務副部長(正縣級)1名,副部長1名。科長3名,副科長1名。離休人員1人,退休人員1名。

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五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2017年12月31日,本部門所屬預算單位共有車輛1輛,單價20萬元以上的設備0臺(套)。2018年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0臺(套)。

六、部門預算績效目標說明

2018年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款270.5萬元,政府性基金預算當年撥款0萬元。

七、2018年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

2018年預算收入總計270.5萬元。

其中,公共預算撥款270.5萬元。公共預算撥款:

1、基本支出160.5萬元,其中:公用經費15.5萬元,人員經費145萬元。

2、專項業務費110萬元。

2018年收入比2017年增加了69.82萬元,其中60萬元“網絡統戰”工作經費列入預算。

(二)財政撥款收支情況。

2018年收入(公共財政預算撥款)270.5萬元較上年200.68萬元,增長了35%。其中:公用經費預算15.5萬元;較上年32.72萬元下降了54%,人員經費預算145萬元,較上年117.96萬元增長23%;專項業務費預算50萬元,較上年50萬元,零增長;“網絡統戰”工作經費是今年新增的項目。

情況說明:1.公用經費下降的原因是我部人員與市臺辦分開;

2.“網絡統戰”工作是新時代新形勢下,按照中、省統戰工作對奪取“網絡統戰陣地”的工作要求而開展的。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

按經濟分類2018年支出總計270.5萬元。

其中:工資福利支出112.52萬元,商品和服務支出29.99萬元,對個人和家庭的補助17.99萬元,商品和服務類項目支出110萬元。

2018年收入比2017年增加了69.82萬元,其中60萬元“網絡統戰”工作經費列入預算。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

(1).“2012999其他群眾團體事務支出”1.61萬元,占一般公共預算財政撥款支出的0.59%,比上年減少0.11萬元下降了6.4%,全部為人員經費,為工會經費。主要用于向工會繳納工會經費,以及工會會員的生日慰問和節日慰問支出。其他群眾團體事務支出減少的原因是人員減少。

(2).“2013401統戰事務行政運行”支出158.89萬元,占一般公共預算財政撥款支出的58.74%,比上年148.96增加了9.93萬元,同比增長6.67%。全部為基本支出,其中:人員經費143.39萬元,公用經費15.5萬元。主要用于在職人員、離休人員、退休人員的工資以及機關基本運行支出。行政運行經費增加的原因是人員增加。

(3)“2013499其他統戰事務支出”110萬元,占一般公共預算財政撥款支出的40.67%,比上年增加了60萬元,同比增長120%。全部為專項業務經費支出,主要用于開展全市“統戰品牌”項目建設工作。

 

功能科目編碼

功能科目名稱

人員經費支出

公用經費支出

專項業務經費支出

2012999

其他群眾團體事務支 出

1.61

2013401

統戰事務行政運行

158.89

2013499

其他統戰事務支出

110

備注:2012999指“其他群眾團體事務支 出”,2013401指“統戰事務行政運行”,2013499指“其他統戰事務支出”。

3、支出按經濟科目分類的明細情況

2017年度預算明細表:

經濟科目編碼

經濟科目名稱

合計

基本支出

項目支出

30201

辦公費

4.00

1.00

3.00

30203

咨詢費

30202

印刷費

10.00

2.00

8.00

30207

郵電費

4.00

2.00

2.00

30211

差旅費

7.00

7.00

30215

會議費

8.00

8.00

30216

培訓費

8.00

8.00

30226

公務接待

0.50

0.50

30231

公務用車運行維護費

4.00

4.00

30213

維修(護)費

8.00

8.00

30239

其他交通費用

16.50

10.50

6.00

30299

其他商品和服務支出

11.00

4.00

7.00

30228

工會經費

1.72

1.72

30301

退休費

6.74

6.74

30311

住房公積金

10.32

10.32

采暖補貼

1.90

1.90

30399

其他對個人和家庭的補助支出

0.13

0.13

30101

基本工資

43.59

43.59

津貼補貼及績效工資

42.40

42.40

30103

獎金

4.10

4.10

30104

社會保障繳費

8.78

8.78

2018年度預算明細表:

經濟科目編碼

經濟科目名稱

人員經費支出

專項業務經費支出

30201

辦公費

20

30211

差旅費

15

30215

會議費

3.5

30216

培訓費

10

30239

其他交通費用

7

30299

其他商品和服務支出

14.5

30202

印刷費

2

30207

郵電費

3

30227

委托業務費

25

30226

勞務費

10

30228

工會經費

            1.61

30101

基本工資

42.68

30102

津貼補貼

47.46

30103

獎金

3.11

30110

職工基本醫療保險繳費

9.22

30112

其他社會保障繳費

0.4

30113

住房公積金

9.65

30309

獎勵金

0.13

30231

公務用車維護費

4

30239

甚他交通費用

12.88

30226

勞務費

5

30299

其他商品服務支出

6.5

30302

退休費

17.86

2017年度與2018年度支出經濟科目變化的主要是原因是:

(1).新增了“網絡統戰”工作經費。

(2).市臺辦公用經費人員經費單設了。

(四)政府性基金預算支出情況。

2018年本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

2018年本部門無國有資本經營預算撥款收支。

(六)“三公”經費等預算情況。

1、2018年度一般公共預算“三公” 經費支出4萬元,比上年減少0.5萬元,同比下降了11.11%,其中:因公出國(境)費用支出0萬元,公務接待0萬元,公務用車購置及運行維護費4萬元。三公經費減少原因是嚴格落實八項規定,壓縮“三公”經費支出。

(1)因公出國(境)團組情況:2018年度組織出國(境)團組0個,全年因公出國(境)累計0人次。因公出國(境)費用支出0萬元,與上年持平,2018年度未安排因公出國(境)事務。

(2)公務接待有關情況:2018年度公務接待支出0萬元,比上年減少了0.5萬元,同比下降100%,預計接待0批次,累計接待0人次。減少的原因是嚴格落實八項規定。

(3)公務用車購置及保有情況:2018年度公務用車購置數0輛,公務用車保有量1輛。公務用車購置及運行維護支出4萬元,其中公務用車購置支出0萬元,公務用車運行維護費支出4萬元,均與上年持平。公務用車購置及運行維護費主要用于公務車的燃料費、維護費、保險費、審驗費及通行費等日常支出。

2、會議費支出預算情況。

2018年度會議費預算支出3.5萬元,比上年減少4.5萬元,同比下降56.25%,下降的原因是壓縮支出。

3、培訓費支出預算情況。

      2018年度培訓費預算支出10萬元,比上年增加2萬元,同比長25%,增加的原因是培訓安排比上年增加,2018年預計舉辦全市黨外縣處級領導干部、統戰業務工作等8期培訓班。

(七)機關運行經費安排情況。

2018年我單位機關運行經費預算65.5萬,主要用于維持正常運轉和履行工作職責的日常性公共支出,預算安排支出:公務用車維修維護費4萬元,勞務費5萬元,其他商品和服務支出11萬元,辦公費10萬元,差旅費15萬元,會議費3.5萬元,培訓費5萬元,其他交通費用7萬元,印刷費2萬元,郵電費3萬元。2018年“機關運行經費”安排支出65.5萬元,比上年減少17.22萬元,同比下降20.82%,減少的原因是今年市臺辦公用經費單獨預算。

    (八)政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預算,并已公開空表。

八、專業名詞解釋

1、“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

2、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                    

 

中共榆林市委統戰部

2018年5月17日

 

 

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