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民進榆林市委會2018年部門綜合預算說明

來源:  2018-05-22

中國民主促進會榆林市委員會

2018年部門綜合預算說明

 

一、部門主要職責

堅持中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度,為鞏固和發展愛國統一戰線服務;貫徹執行民進陜西省委、中共榆林市委及民進市委全委會議、主委會議的決議、決定;搞好參政議政、民主監督和社會服務。

二、2018年年度部門工作任務

(一)加強學習培訓和思想理論宣傳工作,努力打造榆林民進嶄新形象

1.按照省民進部署,結合我市實際,積極開展主題教育活動和主題年建設,認真學習貫徹中共十九大、民進十二大會議精神,努力夯實多黨合作的共同思想政治基礎。

2.完善和落實領導班子帶頭學習制度,通過時政學習和業務培訓,進一步強化自身建設,切實提升“五種能力”,凝心聚智聚力,同心開創榆林民進工作新局面。
    3.積極開展會史教育活動、新會章學習活動和統戰理論培訓活動等,加大外出交流培訓力度,拓展會內視野,增進“道路認同、目標認同、價值認同”的思想內涵,不斷提高參政黨建設科學化水平。

4.堅持“大宣傳”理念,加強宣傳工作,不斷提高工作簡報、網站宣傳能力和水平,加強與專業媒體、當地主流媒體和新興媒體的聯系,建立微信公眾號,拓展宣傳渠道,積極宣傳我會工作成果和優秀會員事跡。

(二)落實“人才強會”戰略,加強組織建設科學化水平

5.加強人才隊伍建設。加強領導班子建設,開展市委委員履職考評工作;落實省民進新一輪人才強會戰略,爭取各類培訓鍛煉學習機會。
  6.加強基層組織建設。完善領導班子走訪基層制度,加大對基層組織指導力度;完善基層網絡,在現有會員的基礎上,充實會員隊伍,建立神木市支部、橫山區支部;堅持原則,優化程序,積極主動引進優秀人才,不斷改善會員年齡、知識、專業結構。
  7.加強機關建設,創新工作思路,進一步提高機關履職能力和服務水平;修定、完善機關管理制度,建立考核制度、“四部一室”管理制度和職責分工,保證部門職能清楚,崗位職責分明,管理規范有序。

(三)圍繞全市追趕超越大局,積極履行參政黨職能

8.召開參政議政培訓會、提案研討會等,以會代訓,表彰先進,提升全會參政議政意識和能力,切實提升全會議政調研工作整體水平;確定各支部調研課目、提案方向,落實各支部調研任務,努力使調研工作力求做到拓面、做深、上水平。

9.充分發揮各級人大代表、政協委員帶頭作用,調動全體會員參與議政調研工作的積極性,推薦會員參加政府及部門組織的民主協商和民主監督活動,充分履行民主黨派民主監督職能,提高民主監督工作實效。

四)依托界別優勢,努力開展社會服務工作

10.本著“鞏固老陣地,開拓新領域”方針,發揮智力優勢,繼續積極參與脫貧攻堅工作,在做好“科技扶貧”、“醫療扶貧”“教育扶薄”等工作的基礎上,發揮我會人才優勢,集智聚力,開拓社會服務新領域,助力我市全面小康社會建設。  

11.按照民進中央“服務就在身邊,人人皆可參與”的微公益理念,結合我會組織特點和會員實際,以市委會為主體,繼續開展“春聯萬家”公益活動、傳統文化進社區進校園活動等。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看,本部門的部門預算只包括部門本級(機關)預算。中國民主促進會榆林市委員會屬于財政全額撥款的行政單位。

納入本部門2018年部門預算編制范圍的二級預算單位共有1個,包括:

序號

單位名稱

1

中國民主促進會榆林市委員會本級(機關)

 

四、部門人員情況說明

截止2017年底,本部門人員編制3人,全部屬于行政編制;實有人員2人,全部屬于行政在職人員,無退休人員。

        

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2017年12月31日,本部門所屬預算單位共有車輛0輛,單價20萬元以上的設備0臺(套)。2018 年部門預算未安排購置車輛;未安排購置單價 20 萬元以上的設備

六、部門預算績效目標說明

2018年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款86.16萬元,政府性基金預算當年撥款0萬元。

七、2018年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

2018 年, 中國民主促進會榆林市委員會綜合預算收入為 86.16 萬元,較上年增長8.8%,全部為一般公共預算撥款預算,增長的主要原因:一是專項業務資金增加;二是工資正常晉檔及個人采暖補貼提標等。

2018 年, 中國民主促進會榆林市委員會綜合預算支出為 86.16萬元,包括人員經費和公用經費支出31.16萬元,占支出總額36.17%;專項業務經費支出55萬元,占支出總額63.83%。全部為一般公共預算撥款支出,較上年增長 12.45%,增長原因同上。

          

(二)財政撥款收支情況。

2018 年,中國民主促進會榆林市委員會綜合預算財政撥款收支都為 86.16萬元,較上年增長8.8%,增長的主要原因:一是專項業務資金增加;二是工資正常晉檔及個人采暖補貼提標等。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2018年,中國民主促進會榆林市委員會一般公共預算撥款 86.16萬元,較上年增長8.8%,增長原因同上。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

1)行政運行(2012801)31.16萬元,較上年增加6.8%。原因是行政單位人員工資正常晉檔及個人采暖補貼提標引起人員經費增加;

2)參政議政(2012804)55 萬元,較上年增長10%,原因是業務增加引起預算增加。

3、支出按經濟科目分類的明細情況

2018年中國民主促進會榆林市委員會支出預算為 86.16萬元,其中:工資福利支出23.9萬元,較上年增長9.03%,全部為人員支出。增長原因是按市上相關政策行政單位人員工資正常晉檔及個人采暖補貼提標。

 商品和服務支出 59.36萬元,較上年增長3.67%,原因主要是專項業務經費增長。其中公用經費支出7.26 萬元,上年持平;專項業務經費支出 52.10萬元,較上年增長4.2%,原因是業務增加引起預算增加,主要是會議費和培訓費增加。

資本性支出 2.9萬元,較上年增加 100%,主要是為了更好完成本年的工作,需添置辦公設備。

         

(四)政府性基金預算支出情況。

2018 年本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

(六)“三公”經費等預算情況。

2018 年“三公”經費預算 0萬元,較上年下降100%。其中出國費與去年預算都為0萬元,未有增減,主要是嚴格執行出國管理有關規定;公務接待費0萬元,比上年減少0.2 萬元,下降 100%,主要是嚴格執行接待辦法,對接待費預算從總量上進行了控制和壓減;公務用車運行費0 萬元, 主要是單位無車輛,沒有運行費。

2018 年會議費預算 4萬元,較上年增加 2 萬元,增長 100%。主要原因是為讓每位會員深入了解中共中央大政方針,今年市委會重點加強中省市會議精神的傳達,以會代訓,因此會議費預算增加。

2018 年培訓費預算15.9萬元,較上年增加5.1萬元,上升 47.2%,原因是嚴格執行培訓費管理辦法,壓縮培訓人數和天數,對培訓費預算進行壓減。但由于2017年榆林民進新入會員40名,2018年市委會重點加強新會員的會章、會史培訓以及全體會員的參政議政案方面的理論培訓,因此培訓費預算增加。

           

(七)機關運行經費安排情況。

2018 年本部門機關運行經費財政撥款預算7.26萬元,與上年持平。原因是單位執行中央八項規定,厲行節約,嚴格控制機關運行經費

(八)政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預算,并已公開空表。

八、專業名詞解釋

(一)中國民主促進會:是以從事教育、文化、出版工作的高、中級知識分子為主,具有政治聯盟性質的政黨。中國民主促進會是中華人民共和國八個參政的民主黨派之一,是接受中國共產黨領導、同中國共產黨親密合作、致力于建設中國特色社會主義事業的參政黨。根據《中華人民共和國憲法》的規定,中國內地實行以中國共產黨為執政黨,其他八個民主黨派為參政黨的中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度

(二)機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管 理費、公務用車運行維護費以及其他費用。                                 

 

中國民主促進會榆林市委員會                         

2018年5月18

 


目錄



























表12018年部門綜合預算收支總表是否空表公開空表理由

表22018年部門綜合預算收入總表

表32018年部門綜合預算支出總表

表42018年部門綜合預算財政撥款收支總表

表52018年部門綜合預算一般公共預算支出明細表(按功能科目分)

表62018年部門綜合預算一般公共預算支出明細表(按經濟分類科目分)

表72018年部門綜合預算一般公共預算基本支出明細表(按功能科目分)

表82018年部門綜合預算一般公共預算基本支出明細表(按經濟分類科目分)

表92018年部門綜合預算政府性基金收支表不涉及

表102018年部門綜合預算專項業務經費支出表

表112018年部門綜合預算政府采購(資產配置、購買服務)預算表無政府采購預算

表122018年部門綜合預算一般公共預算撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出預算表

表132018年部門專項業務經費一級項目績效目標表

表142018年部門整體支出績效目標表

表152018年專項資金整體績效目標表


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